一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、根据州政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管州属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、研究拟订国有资产管理的规范性文件草案，制定或拟订有关制度，依法对县市国有资产管理进行指导。

3、承担对所监管企业国有资产保值增值的监督责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；根据州委授权，依照党章和有关法律法规规定，负责相关国有企业负责人的考察、任免等管理工作；建立健全符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，制定完善经营者激励和约束制度。

6、按照有关规定，代表州政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

7、参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

8、指导国有企业党建工作、思想政治工作、精神文明建设和企业文化建设工作；负责国有企业经营管理人员的教育培训；负责国有企业的信访维稳工作。

9、协调中央、省和外地在州国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

10、承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

2020年，州国资委将继续以强化监管、规范管理为抓手，加大国资监管力度，健全现代企业制度，强化风险防范化解，提高国有资本运行效率，确保国有资产保值增值。

一是进一步加强监管制度建设，确保国资监管科学有效。持续深化国资国企改革，着力优化国资监管机制，在推进放权经营、授权经营的基础上，进一步推进“两项清单”落地落实，明晰监管界面；加强监管制度建设，分类科学设定考核标准，制定合理有效的激励机制，加强对企业投融资、子公司设立、国有资产处置、参股股权管理等方面的监管举措，切实推动国资监管从“管企业”向“管资本”转变。着力做强做大国有企业和有效利用现有资源，推进完成州级经营性国有资产集中统一监管，

二是进一步健全现代企业制度，确保国有企业规范管理。健全企业协调运转、有效制衡的法人治理结构，使党委会、董事会、监事会、经理层，各司其职、各负其责；着力加强专职外部董、监事的选聘和管理。加快建设企业内控管理体系，重点完善“三重一大”议事决策程序，加强投融资决策管理；切实推动劳动、人事、分配“三项制度”改革。完善企业监督体系，逐步建立纪委、巡察、审计、公众大监督体系，严格落实追责问责机制，确保国有企业规范运作，规范管理。

三是进一步强化风险防范化解，确保国有资本稳健运营。进一步完善风险预警和管控机制，加大对企业投融资风险、债务风险的监管力度，督促企业建立健全风险防控的制度机制，严格投融资决策审批程序，定期清理企业债务风险，研究落实化解方案，确保国有资本安全、稳健运营。

四是进一步妥善化解遗留问题，确保改革稳步有序推进。按照既定思路，一方面稳妥推进51户关停破企业改革，加快盘活国有闲置土地资产，统筹解决国企困难职工的住房、社保、医保等遗留问题；一方面优先解决部分高风险的职工安置问题，推动相关企业市场化退出，最大限度减少国有资产损失，确保职工得到妥善安置，有效降低社会稳定风险。

五是进一步抓好企业党建工作。以政治建设为统领，抓好企业领导班子建设，督促发扬企业家精神，加快推动国有企业改革发展；着力推行市场化选聘机制，引进企业急需的专业技术人才，优化国有企业人才结构，打造一支专业水平高的人才队伍；全面加强党建和党风廉政建设，严明政治纪律和政治规矩，巩固深化国企巡察整改成果，始终保持反腐高压，形成清廉、务实、为民的工作氛围。

二、部门预算单位构成

凉山州国资委属于一级预算行政单位，无下属行政单位。单位人员编制42名，其中行政编制38名。在职人员35人，其中行政人员31人，工勤人员4人；退休32人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位收入只有一般公共预算拨款收入；无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入。支出有社会保障和就业支出、医疗健康支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。2020年部门预算收入总数：965.44万元，较2019年部门预算收入总数1745.27万元，下降44.68%，2020年部门预算支出总数965.44万元，较2019年部门预算支出总数1745.27万元，下降44.68%。若扣除上年结转资金等因素，2020年部门预算支出总数867.44万元与2019年917.73万元，相比较减少50.29万元，下降5.48%。主要原因是人员减少，派驻纪检组人员全部划转给纪委4人。

（一）收入预算情况

2020年收入预算965.44万元，其中：上年结转98万元，占总收入的10.15%；一般公共预算拨款收入867.44万元，占总收入的89.85%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入。

（二）支出预算情况

2020年支出预算965.44万元，其中：基本支出727.54万元，占总支出的75.36%；项目支出237.90万元，占总支出的24.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算965.44万元，比2019年财政拨款收支总预算1745.27万元,减少779.83万元，主要原因是2019年结转项目只有98万元，比2018结转项目827.54万元，减少729.54万元；2020年纪检派驻人员转回纪委，人员经费减少。

收入包括：2020年一般公共预算拨款收入867.44万元和上年结转收入98万元。支出包括：社会保障和就业支出143.83万元、医疗健康支出48.60万元、资源勘探信息等支出725.72万元、住房保障支出47.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款867.44万元，比2019年一般公共预算当年拨款917.73万元，减少50.29万元，，主要是人员减少4人，住房保障、卫生健康等人员经费增加，叠加减少；专项工作经费比2019年减少11.1万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2020年一般公共预算支出867.44万元。其中：社会保障和就业支出113.83万元，占13.12%，医疗健康支出48.60万元、占5.6%，资源勘探信息等支出657.72万元、占75.83%，住房保障支出47.29万元，占5.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出113.83万元，主要用于：机关养老保险和社会保障缴费。

2.医疗健康支出48.60万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助。

3.资源勘探信息等支出657.73万元，主要用于：机关人员经费和工作经费。

4.住房改革支出47.29万元，主要是职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出727.54万元，其中：人员经费597.47万元，主要包括：工资福利支出计534.70万元，对个人和家庭补助支出62.77万元。

2020年公用经费130.07万元，比2019年144.66万元，减少14.59万元。主要包括：办公费4万元，水费2万元，电费1万元，邮电费19万元，差旅费8万元，维修费5万元，会议费3万元，培训费7万元，公务接待费2万元，劳务费5.5万元，工会费5.38万元，福利费8.62万元，公务车辆运行维护费19.4万元，其他交通35.50万元，其他商品服务支出4.67万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数71.4万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费2万元，公务用车运行维护费19.4万元，上年结转公务用车购置费50万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2万元。较2019年预算数下降57.98%。主要用于更好地迎接上级对我州的脱贫攻坚工作做好零星公务接待。

（三）公务用车运行维护费19.4万元，较2019年下降3%，上年结转公务车购置费50万元。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，无大型客。轿车因使用年限较长，正在报废过程中。用于2辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急保障以及到企业及扶贫村镇等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年机关无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2020年机关无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费935.44万元（含上年结转的专项工作经费18万元和车辆购置50万元），其中人员经费597.47万元；公用经费337.97万元；为了确保机关正常运转、服务好州属国有企业、推动国有企业深化改革以及引进国企入凉等州财政2020年当年追加工作经费139.9万元。

（二）政府采购情况

2020安排政府采购预算安排69.4万元,其中：会议费低于政府采购标准未纳入，公务车购置经费50万元，用于车辆运行维护的交通费19.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆2辆，公务用车2辆、无定向保障用车、无执法执勤用车。单位无价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算中上年结转购置公务车一辆50万元。

（四）绩效目标设置情况

2020年项目支出207.9万元，其中上年结转专项工作经费18万元和购置公务用车50万元。当年拨款支出139.9万元都是财政为弥补机关公用经费不足，追加的专项工作经费。

2020年部门整体支出绩效目标资金965.44万元，其中：一是保证机关正常运转，促进各项工作顺利开展工作经费337.97万元。资金预算为上年结转专项工作经费18万元和购置公务用车50万元，公用经费56万元，车辆运行费19.4万元，会议费3万元，其他交通费35.5万元，工会、福利费等16.17万元，日常专项经费139.9万元。二是保障人员经费597.47万元，其中：工资390.77万元，住房公积金47.29万元，医疗保险46.92万元，养老保险49.72万元，退休人员62.77万元。三是上年结转项目经费30万元为企业军转干部生活困难补助，该经费用于2020年军转干春节慰问。

（五）名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目支出绩效目标表

表6-1.2020年部门整体支出绩效目标表

                   2020年部门预算公开表.xlsx