一、基本职能及主要工作

（一）凉山州国资委职能简介。

1、根据州政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管州属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、研究拟订国有资产管理的规范性文件草案，制定或拟订有关制度，依法对县市国有资产管理进行指导。

3、承担对所监管企业国有资产保值增值的监督责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；根据州委授权，依照党章和有关法律法规规定，负责相关国有企业负责人的考察、任免等管理工作；建立健全符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求地选人、用人机制，制定完善经营者激励和约束制度。

6、按照有关规定，代表州政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

7、参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

8、指导国有企业党建工作、思想政治工作、精神文明建设和企业文化建设工作；负责国有企业经营管理人员的教育培训；负责国有企业的信访维稳工作。

9、协调中央、省和外地在州国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

10、承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）凉山州国资委2023年重点工作。

州国资委将深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕省第十二次党代会、州第九次党代会精神，坚持“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，统筹抓好发展和安全，准确把握新形势、新任务、新要求，全力以赴拼经济、抓项目、增效益。围绕州委“破三、争四、翻番”发展目标，力争“十四五”末，州属国企资产总额、营业收入、利润总额在2020年基础上翻一番目标打下坚实基础，为凉山州经济社会高质量跨越式发展贡献更大国资国企力量。

（一）持之以恒深化国资国企改革，不断增强国有企业发展内生动力。持续推进党的领导融入公司治理，进一步完善集团公司治理体系；加强集团化管控，推进扁平化管理，压缩管理层级；完善规范“1+6”机制，围绕主责主业积极优化产业结构，以深化改革带动高质量发展；深化改革“后半篇文章”，全面总结推广三年行动中好的经验、成果、典型做法，持续激发创新活力，推动国资国企做强做优做大。

（二）聚焦聚力优化国有资本布局，大力推动国有企业高效发展。主动融入全州“一核一谷三带”区域发展新格局，围绕州委确定的“四大产业体系”和打造“天府第二粮仓”、做好资源能源、特色农业和文化旅游“三篇大文章”，加快布局产业、谋划项目、增加投入。推动企业“瘦身健体”，严控非主业投资，加快“两非剥离”“两资处置”。努力盘活闲置资产，坚决退出无效投资。积极培育新增长点，加快引进发展大数据、生态环保、运动康养等新兴产业。发展壮大市场主体，力争五年内打造上市公司1户，凉发展集团主体信用评级提升至AAA级，新培育主体信用AA级以上平台公司3户以上，争取培育一批“专精特新”企业。拟与央企、省企共同开发我州风电、光电等能源资源，组建新能源开发公司；组建凉山绿智数字科技有限责任公司，大力发展大数据、智能化等产业。深化开放合作，承接发达地区产业转移，积极参与战略性资源开发、科技型创新型产业发展、重大基础设施建设等，拓展产业、做强实体、提升效益。

（三）坚持不懈推进重大项目建设，努力打造国有企业经济高地。坚持加快建设一批、新开工一批、谋划储备一批，梯次接续推进项目建设。积极争取州委、州政府重大项目，深度参与安宁河谷综合开发、水资源配置以及引雅入盐、引气入凉、米市水库等重大工程，全面开工建设凉山文化艺术中心、国际阳光体育公园等重大项目，开展金沙江翻坝工程前期相关准备工作。加快推进安宁河现代农业硅谷、科教园区、大桥水库灌区二期工程等项目建设。围绕州委、州政府新部署、新要求，加快谋划储备一批道路交通、城市综合体、现代农业、生态环保、清洁能源、文化旅游等领域打基础、利长远、增后劲的大项目、好项目。

（四）全力以赴防范化解重大风险，始终保持国有企业和谐稳定。持续提升国资国企安全发展、稳定发展、绿色发展能力，促进企业心无旁骛抓经济、促发展、增效益。加强投资经营行为监管，推动企业健全风险防控长效机制，严密防范投资运营风险。坚持拓宽融资渠道，着力降低成本，打好提前量，严防债务风险、信用风险。充分利用业务监督、综合监督、责任追究“三位一体”监督工作闭环，进一步提高国资监管水平，提升监管效能。坚持不懈、持续用力，统筹抓好安全生产、防汛防地灾、住房安全、疫情防控、信访维稳、生态环保等工作，确保国资国企持续保持安全稳定。

（五）坚定不移推进全面从严治党，持续强化国有企业政治和组织保障。坚持党的全面领导，突出加强政治建设，牢牢抓好意识形态工作。鲜明实干实绩导向，选优配强企业领导班子，突出抓好领导班子功能建设、人才队伍能力建设、员工队伍作风建设，持续实施“四个一批”专业化建设工程，建强企业职工队伍。全面加强基层党建，持续深入推进“党旗红·国企兴”党建品牌创建，推动党的建设与生产经营深度融合，全面深化党风廉政建设，始终保持反腐败高压态势，持续巩固以案“三促”专项成果，扎实开展“五粮春”系列案以案促改，有序推进“清廉国企”建设，常态化推进突出问题整治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续构建国资系统风清气正良好政治生态。

二、部门预算单位构成

凉山州国资委属一级预算行政单位，下属二级单位1个，其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：凉山州国资国企服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。凉山州国资委2023年收支总预算1101.46万元，比2022年收支预算总数1014.97万元增加86.49万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加86.49万元，主要是人员增加日常公用经费的增长。

（一）收入预算情况

凉山州国资委2023年收入预算1101.46万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1101.46万元，占收入的100%。

（二）支出预算情况

凉山州国资委2023年支出预算1101.46万元，其中：基本支出923.49万元，占84%；项目支出177.97万元，占16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州国资委2023年财政拨款收支总预算1101.46万元，比2022年财政拨款收支总预算增加86.49万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加86.49万元，主要是人员增加日常公用经费的增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1101.46万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出194.08万元，卫生健康支出46.99万元，资源勘探工业信息等支出804.32万元，住房保障支出56.07万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州国资委2023年一般公共预算当年拨款1101.46万元，比2022年预算数增加86.49万元，主要是人员增加日常公用经费的增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出194.08万元，占17.62%；卫生健康支出46.99万元，占4.27%；资源勘探工业信息等支出804.31万元，占73.03%；住房保障支出56.07万元，占5.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2023年预算数为626.34万元，主要用于：单位行政人员的基本支出。

2.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为177.97万元，主要用于：行政单位的项目支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）2023年预算数为53.84万元，主要用于：单位在职人员的养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为2.26万元，主要用于：单位人员其他医疗方面的支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为26.92万元，主要用于：单位在职人员的职业年金缴费支出.

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为113.32万元，主要用于：单位退休人员的经费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为56.07万元，主要用于：单位在职人员的公积金缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为23.21万元，主要用于：单位在职人员的公务员医疗补助缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为21.52万元，主要用于：单位公务员的基本医疗保险缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州国资委2023年一般公共预算基本支出923.49万元，其中：

人员经费772.37万元，主要包括：基本工资158.81万元、津贴补贴107.40万元、奖金204.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.84万元，职业年金缴费26.92万元，职工基本医疗保险缴费21.52万元，公务员医疗补助缴费23.21万元，其他社会保障缴费3.06万元，其他工资福利支出（驻村人员经费）5.71万元，住房公积金56.07万元，对个人和家庭的补助111.06万元。

公用经费151.12万元，主要包括：主要包括：办公费20万元、水费2万元、电费1万元、邮电费21万元，差旅费2.5万元，会议费3万元，培训费9万元，公务接待费1.5万元，劳务费4万元，委托业务费1万元，工会经费5.32万元，福利费10.06万元，公务用车运行维护费19.40万元，其他交通费用33.16万元，其他商品和服务支出18.18万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州国资委2023年“三公”经费财政拨款预算数20.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费19.4万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算预算持平。主要原因是按照2023年重点工作安排与2022年重点工作基本一致。

2023年公务接待费计划用于日常零星接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算预算持平。主要原因是2023年重点工作安排与2022年重点工作基本一致。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费19.4万元，用于2辆公务用车的燃油、维修、保险、过路、停车等方面支出，主要保障机关市内应急、禁毒、乡村振兴、护林防火、企业监管等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州国资委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州国资委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，凉山州国资委机关运行经费财政拨款预算为151.12万元，比2022年预算147.96万元增加3.16万元，上涨2.1%。主要原因是人员的增加，加大了运行成本。

（二）政府采购情况

2023年，凉山州国资委安排政府采购预算14.55万元，主要用于公务车辆燃油、维修和保养服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，凉山州国资委所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年凉山州国资委9个专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、公务用车，是指党政机关配备的用于定向保障公务活动的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业用车以及其他按照规定配备的公务用车。

八、国有资产监管就是对所有权属于国家的各类资产的经营和使用进行监督管理，进行组织、指挥、协调、监督和控制的一系列活动的总称。具体地说，就是对国有资产的占有、使用、收益和处置进行监督管理。国有资产管理的基本目标是实现国有资产的保值与增值。

附件：凉山州国资委2023年预算公开报表（部门公开）.xlsx