目录

第一部分  凉山州国资委概况

一、基本职能

二、2024年主要工作

第二部分  凉山州国资委2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第三部分  凉山州国资委2024年机关预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  凉山州国资委概况

一、基本职能

凉山州国资委职能简介。

1、根据州政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管州属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、研究拟订国有资产管理的规范性文件草案，制定或拟订有关制度，依法对县市国有资产管理进行指导。

3、承担对所监管企业国有资产保值增值的监督责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；根据州委授权，依照党章和有关法律法规规定，负责相关国有企业负责人的考察、任免等管理工作；建立健全符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，制定完善经营者激励和约束制度。

6、按照有关规定，代表州政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

7、参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

8、指导国有企业党建工作、思想政治工作、精神文明建设和企业文化建设工作；负责国有企业经营管理人员的教育培训；负责国有企业的信访维稳工作。

9、协调中央、省和外地在州国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

10、承办州委、州政府交办的其他事项。

二、2024年主要工作

凉山州国资委2024年重点工作。

州国资委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述。全面贯彻落实省第十二次党代会和州第九次党代会精神。准确把握新形势、新任务、新要求，始终坚持党对国有企业的全面领导，突出改革创新，推进项目建设，优化布局结构，提升监管水平，防范风险隐患，持续做强做优做大国有资本和国有企业，切实增强国有经济创新力、控制力、竞争力、影响力和抗风险能力,为建设具有凉山特色的现代化经济强州贡献国资国企力量。

（一）巩固改革成果，深化提升行动。按照《凉山州国有企业改革深化提升行动实施方案》《凉山州州属国有企业战略性重组和专业化整合总体方案》，全面推进州属国企改革深化提升行动，加大州属国企战略性重组和专业化整合力度,积极开展提质增效和价值创造活动，提高州属国有企业核心竞争力和增强核心功能。进一步完善集团公司法人治理体系，压缩管理层级，围绕主责主业积极优化产业结构，以深化改革带动高质量发展。加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，探索更加紧密的企业联合体创新模式，持续激发创新活力，推动国资国企做强做优做大。

  （二）优化结构布局，整合资产资源。紧紧围绕州第九次党代会确定的“四个新”奋斗目标和构建“五大产业体系”战略部署，不断整合优化国有资本布局和结构调整，推动国有资本向交通、生态环保、旅游等重点领域进行战略性重组、专业化整合。加快向大数据、生态环保、现代物流、运动康养等新兴产业布局。着力打造一批定位明确、主业清晰、行业竞争力强、综合实力领先的国有骨干企业。全面整合优质资源、积极盘活闲置资产，加快推进州属国有企业在昌职工生活区移交，壮大州属国有企业资产规模，增强我州国有企业造血功能、投融资能力和抗风险能力，推进州属国有企业资源资产化、资产资本化工作。

（三）推进项目建设，促进经济增长。加快推进大桥水库二期四项环保设施、米市水库、会东机场等新建项目，积极开展初设、可研、环评等工作，建立“项目清单、问题清单、督查清单”，持续推动科教园区、西昌国际阳光体育公园等续建项目建设进度，持续督促跟进在建、续建、新建项目。重点开展会理鑫沙锌业复工复建，12.5万吨/年阴极铜项目实施启动，大力推进新能源项目板块建设，培育包装上市公司，加快推进棚户区改造，全力推动国资国企项目建设，实现项目建设远近结合、梯次接续发展格局。确保项目建设稳步推进，经济增长持续向好，发展动能持续增强。

（四）防范化解风险，助力提质增效。全面加强风险安全管理，推动州属国企建立健全风险防控长效机制，全面落实企业安全生产主体责任；进一步提升自然灾害综合防范能力水平，提高森林草原防灭火管控和综合应急能力水平。突出防范经营效益下滑的风险、债务风险、投资风险、金融业务风险、国际化经营风险、安全环保稳定风险，全面开展安全领域体制机制重塑，建立预判预警、安全重塑机制，及时排查风险隐患，制定完善应对预案，有效管控重大安全风险。全面抓好信访维稳，想方设法，下足功夫，有效化解住房保障、劳动社保等突出领域信访问题，着力解决历史遗留问题，助力国有企业高质量发展。

（五）拓宽发展格局，激发活力效率。以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以深化新一轮改革创新为动力，积极融入新发展格局，培育壮大“大凉山”知名品牌、知名园区、知名企业，做大做强五彩云霞、阿斯牛牛等本土品牌；深化央、省、地企业合作和宁波—凉山国企合作，主动承接沿海地区、成渝地区双城经济圈产业转移，联合深度开发凉山资源，实施“凉山制造”企业建设，延长产业链、提升效益；不断完善市场化机制，充分激发企业活力和效率，加快建设具有影响力、行业竞争力的州级一流企业，更好发挥国有经济主导作用和战略支撑作用。

（六）完善监管体系，提升监管效能。制定完善《关于州属国有企业推进全面预算管理加强成本费用控制的实施意见》《关于进一步完善州属国有企业法人治理结构的实施意见》等9个文件，不断完善以管资本为主的国资监管法规制度体系，充分利用凉山国资国企在线监管平台，以把握投资方向、优化资本布局、严格决策程序、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全为重点，形成业务监督、综合监督、责任追究“三位一体”的国资监督工作闭环，依法完善国有企业构建集中统一、信息对称、权责对等、全面覆盖、权威高效、运行规范的内部审计监督和责任追究体系。强化监管合力在绩效考核、薪酬分配、干部管理等方面的运用，形成规范有序、责任明确、持久高效的监督管理机制，切实筑牢防止国有资产流失防线。

（七）强化党建引领，共建清廉国企。始终坚持政治引领,广泛凝聚发展共识，依托以案促改、“清廉国企”建设、“筑底强基”工程，牢牢抓好意识形态工作，持续推进廉洁教育基地建设，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，将主题教育融入企业科技创新、项目攻关、风险防控等各项工作，健全工作机制，深入实地调研，解决实际问题。持续抓好州属国企巡察整改，严格落实“清单制”整改要求，推动党的建设与“清廉国企”建设有机结合、深度融合，确保国资国企全面从严治党取得新成效，为凉山国资国企高质量健康发展提供坚强政治保障。

第二部分  凉山州国资委

2024年单位预算表

（插入本机关预算公开表，由附表1-6依序组成）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目绩效目标表（公开表6）

十四、单位整体支出绩效目标表（公开表6-1）

第三部分   凉山州国资委

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州国资委所有收入和支出均纳入机关预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。凉山州国资委2024年收支总预算1269.72万元,比2023年收支预算总数增加168.26万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加168.26万元，主要是人员增加日常公用经费的增长。

（一）收入预算情况

凉山州国资委2024年收入预算1269.72万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1269.72万元，占100%。

（二）支出预算情况

凉山州国资委2024年支出预算1269.72万元，其中：基本支出1050.3万元，占82.72%；项目支出219.42万元，占17.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凉山州国资委2024年财政拨款收支总预算1269.72万元,比2023年财政拨款收支总预算增加168.26万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加168.26万元，主要是人员增加日常公用经费的增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1269.72万元；支出包括：社会保障和就业支出231.94万元、卫生健康支出53.99万元、资源勘探工业信息等支出919.25万元、住房保障支出64.54万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州国资委2024年一般公共预算当年拨款1269.72万元，比2023年预算数增加168.26万元，主要是人员增加日常公用经费的增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出231.94万元，占18.27%；卫生健康支出53.99万元,占4.25%；资源勘探工业信息等支出919.25万元，占72.40%；住房保障支出64.54万元，占5.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为119.51万元，主要用于：单位退休人员的经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）2024年预算数为74.96万元，主要用于：单位在职人员的养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为37.48万元，主要用于：单位在职人员的职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为22.71万元，主要用于：单位公务员的基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.67万元，主要用于：单位事业人员的基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为24.61万元，主要用于：单位在职人员的公务员医疗补助缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为4.01万元，主要用于：单位人员其他医疗方面的支出。

8.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2024年预算数为637.28万元，主要用于：单位行政人员的工资等基本支出。

9.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为219.42万元，主要用于：行政单位的项目支出。

10.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）2024年预算数为62.55万元，主要用于：单位事业人员的工资等基本支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为62.55万元，主要用于：单位在职人员的公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州国资委2024年一般公共预算基本支出1050.30万元，其中：

人员经费884.36万元，主要包括：基本工资176.85万元、津贴补贴115.46万元、奖金236.02万元、绩效工资12.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.96万元、职业年金缴费37.48万元、职工基本医疗保险缴费27.65万元、公务员医疗补助缴费24.61万元、其他社会保障缴费2.66万元、住房公积金64.54万元、对个人和家庭的补助111.84万元。

公用经费165.94万元，主要包括：办公费20万元、水费2万元、电费1万元、邮电费21万元、差旅费8万元、维修（护）费3万元、会议费4.5万元、培训费6万元、公务接待费1.5万元、劳务费6万元、委托业务费1.5万元、工会经费6.07万元、福利费11.03万元、公务用车运行维护费19.40万元、其他交通费用35.14万元、其他商品和服务支出19.8万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州国资委2024年“三公”经费财政拨款预算数70.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费69.4万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算年预算持平主要原因是无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费较2023年预算预算持平。主要原因是2024年重点工作安排与2023年重点工作基本一致。

2024年公务接待费计划用于日常零星接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长72.05%。主要原因是2024年预计采购公车一辆。

现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2024年安排公务用车购置费50万元，购置公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2024年安排公务用车运行维护费19.4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、过路、停车等方面支出，主要保障机关州内应急、禁毒、乡村振兴、护林防火、企业监管等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

凉山州国资委2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

凉山州国资委2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，凉山州国资委机关运行经费财政拨款预算为165.94万元，比2023年预算增加14.82万元，增长8.9%。主要原因是人员和工作业务的增加，加大了运行成本。

（二）政府采购情况

2024年，凉山州国资委安排政府采购预算69.4万元，其中，政府采购货物预算50万元；政府采购公务车辆燃油、维修和保养服务预算18万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，凉山州国资委所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年机关预算安排车辆购置经费50万元。其中，财政拨款预算安排50万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

2024年机关预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年凉山州国资委开展绩效目标管理的项目10个，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及预算219.42万元。其中：一般公共预算拨款219.42万元；政府性基金预算拨款0万元。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一)社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二)医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三)医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五)住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八)三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指机关安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）公务用车：是指党政机关配备的用于定向保障公务活动的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业用车以及其他按照规定配备的公务用车。

（二十一）国有资产监管：是对所有权属于国家的各类资产的经营和使用进行监督管理，进行组织、指挥、协调、监督和控制的一系列活动的总称。具体地说，就是对国有资产的占有、使用、收益和处置进行监督管理。国有资产管理的基本目标是实现国有资产的保值与增值。